七、机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费决算数为4,991,199.30元，较上年2,295,771.62元增长2695427.68元，上升117.40%，主要原因是我单位2020年住建领域与人防领域业务量大幅增加，办公支出、差旅支出、公务用车运行维护费支出等支出也随之大幅增加，导致机关运行经费较上年大幅增加。

我单位2020年会议费没有预算也无决算，同上年一致，无增减变化。

八、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

我单位2020年度仍然存在因项目进度情况导致项目资金拨付滞后的问题，针对此问题情况，我局将在保障项目质量的前提下继续加大项目施工进度检查，对于达到项目施工进度且符合项目资金拨付条件的单位，我局将做好督促拨款工作，同时在遵守相关规章制度的前提下简化项目资金拨付流程。

九、财政拨款收入支出分析

我单位2020年收入 476295015.71元（其中当年指标总额 369,577,490.80元，上年结转106717524.91 ）同比上年收入 588,467,494.31 元减少112172478.60元，减少19.06%，主要为项目资金减少。

我单位2020年支出决算数425799093.44 元，同比上年支出决算数437,863,446.75元减少12064353.31元，减少2.76%，主要为项目资金减少。

城乡社区支出和住房保障支出占总体收入、支出比重最大，其中城乡社区支出主要为我地区基础设施建设项目，占总收入81.18%，占总支出75.21%；住房保障支出主要为我地区保障性住房建设和维修改造项目，占总收入18.25%，占总支出19.657%。

十、年末结转和结余情况

1.我单位2020年一般公共服务支出预算数为125,104.80元，决算数125,104.80元，无增减变化；文化旅游体育与传媒支出预算数0.00元，上年结转192,000.00，决算数192,000.00元，无增减变化；社会保障和就业支出预算数与决算数均为1,194,570.78元，无增减变化；卫生健康支出预算数与决算数均为647,827.39元，无增减变化；节能环保支出预算数0.00元，上年结转1,790,775.94元，决算数1,790,775.94元，无增减变化；城乡社区支出预算数300,047,263.81元，上年结转37,649,528.96元，决算数320,245,742.51元，结余17,451,050.26元，主要为供暖供氧项目、各县基础设施项目等未完工；农林水支出预算数0.00元，上年结转10,290,684.60元，决算数10,290,684.60元，无增减变化；住房保障支出预算数67,391,284.11元，上年结转48,755,542.42元，决算数83,752,664.30元，结余32,394,162.23元，主要为保障性住房项目未完工；其他支出预算数0.00元，上年结转12,492.00元，决算数12,492.00元，无增减变化。

2.我单位结转和结余规模较上年大幅减少的原因主要为污水收集与并网增补工程、市政道路建设项目、各县基础设施项目、河库连通项目、保障性住房项目等重点项目基本完工，项目资金拨付力度加大。

十一、国有资产情况说明

我单位2020年资产总额决算数为836283896.93元，其中流动资产28623034.69元，占资产总额3.42%，主要为项目结转结余资金；非流动资产807660862.24元，占资产总额96.58%，主要为2020年将在建工程列入非流动资产中。

我单位2020年固定资产净值为27067304.60元（原值为33234615.94元，累计折旧6167311.34元），其中土地、房屋及构筑物类24210741.46元，占比89.45%，主要为我单位办公业务用房和职工周转房；通用设备1355955.87元，占比5.01%，主要为办公设备；专用设备697664.07元，占比2.58%，主要为专用检测设备；其他802943.20元，占比2.96%，主要为图书和办公家具。

我单位价值50万元以上通用设备为2辆丰田越野汽车，没有价值100万元以上的专用设备。

我单位实际在岗人数为67人，办公面积425.64平米，人均办公面积6.35平米/人，不存在超面积办公情况。

十二、绩效目标情况

我单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，定期汇报预算执行进度情况，但也存在因部分工程项目工期长、开工晚而导致资金拨付进度缓慢的问题，我单位将在保证合法合规的前提下，进一步加快项目资金拨付力度，简化资金拨付审批程序。

我单位存在因部分工程项目工期长、开工晚而导致资金拨付进度缓慢的问题，我单位将在保证合法合规的前提下，进一步加快项目资金拨付力度，简化资金拨付审批程序。

十三、政府采购情况说明

本年度没有政府采购情况。

十四、政府性基金预算收支决算情况说明

本年政府性基金收入17644.9892万元，其中用于体育事业的彩票公益性支出1.2492万元、用于交通基础设施建设支出2743.74万元、用于市政设施建设支出14900.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、本级部门决算相关报表

详见附件

阿里地区住房和城乡建设局

（阿里地区人民防空办公室）

                           2021年6月17日