二、收入支出预算安排情况

我单位2020年度调整预算数为369,577,490.80元，主要为一般公共财政预算拨款收入和政府性基金收入，其中一般公共财政预算拨款收入调整预算数为193,140,090.80，较年初预算数17,625,113.47元增加175514977.33元，原因是当年增加资金主要为项目资金；政府性基金收入调整预算数为176,437,400.00元，较年初预算数0.00元增加176,437,400.00元，原因是上年结转的其他支出-彩票公益金安排的支出12,492.00元和当年增加的抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设176,437,400.00元。

我单位2020年度年初预算数为17,625,113.47，同比上年增加2049724.04元，上升13.16%，其中安排基本支出13205178.51元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加2113721.64元，上升19.06%，主要原因是人员增加且工作量加大导致办公费增加；项目支出4419934.96元，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、其他建筑业支出，同比增加63997.6元，下降1.43%，主要用于我局聘用人员工资发放和住建、人防领域管理。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数1098907.20元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数1109.76元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数13736.33元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数48077.18元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数194504.94元；

6.卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数549453.60元；

7.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（建筑业）（项），2020年预算支出数14301271.46元；

8.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（建筑业）（项），2020年预算支出数500000元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数918053.00元。

9.我单位2020年预算人员经费11423732.51元，主要包括：基本工资1599516.00元、津贴补贴5627298元、奖金601494.50元、机关事业单位基本养老保险缴费1098907.20元、城镇职工基本医疗保险缴费549453.60元、公务员医疗补助缴费194504.94元、失业保险1109.76元、工伤保险13736.33元、生育保险48077.18元、住房公积金918053.00元、志愿者人员工资（机关）54000.00元、抚恤金72600.00元、个人水电价补贴14000.00元、其他对个人和家庭的补助630982.00元；公用经费共1781446.00元，其中：办公费61600.00元、水费4400.00元、电费17600.00元、邮寄费2640.00元、电话通讯费64240.00元、取暖费33000.00元、差旅费748000.00元、工会经费156566.00元、福利费2400.00元、培训费13200.00元、公务接待费20000.00元、公务用车运行维护费209000.00元、维修（护）费8800.00元、食堂补助440000.00元。