三、收入支出预算执行情况

我单位2020年收入 476295015.71元（其中当年指标总额 369,577,490.80元，上年结转106717524.91 ）同比上年收入 588,467,494.31 元减少112172478.60元，减少19.06%，主要为项目资金减少。

我单位2020年支出决算数425799093.44 元，同比上年支出决算数437,863,446.75元减少12064353.31元，减少2.76%，主要为项目资金减少。

四、收入支出与预算对比分析

我单位2020年一般公共服务支出预算数为125,104.80元，决算数125,104.80元，无增减变化；文化旅游体育与传媒支出预算数0.00元，上年结转192,000.00，决算数192,000.00元，无增减变化；社会保障和就业支出预算数与决算数均为1,194,570.78元，无增减变化；卫生健康支出预算数与决算数均为647,827.39元，无增减变化；节能环保支出预算数0.00元，上年结转1,790,775.94元，决算数1,790,775.94元，无增减变化；城乡社区支出预算数300,047,263.81元，上年结转37,649,528.96元，决算数320,245,742.51元，结余17,451,050.26元，主要为供暖供氧项目、各县基础设施项目等未完工；农林水支出预算数0.00元，上年结转10,290,684.60元，决算数10,290,684.60元，无增减变化；住房保障支出预算数67,391,284.11元，上年结转48,755,542.42元，决算数83,752,664.30元，结余32,394,162.23元，主要为保障性住房项目未完工；其他支出预算数0.00元，上年结转12,492.00元，决算数12,492.00元，无增减变化。

五、收入支出结构分析

（1）一般公共服务支出占总收入0.03%，占总支出0.03%；占总支出1.78%；文化旅游体育与传媒支出占总收入0%，占总支出0.05%；社会保障和就业支出占总收入0.32%，占总支出0.28%；卫生健康支出占总收入0.17%，占总支出0.15%；节能环保支出占总收入0%，占总支出0.42%；城乡社区支出占总收入81.18%，占总支出75.21%；农林水支出占总收入0%，占总支出2.42%；住房保障支出占总收入18.25%，占总支出19.657%；其他支出占总收入0%，占总支出0.003%。

（2）我单位2020年收入588467494.31元（其中当年指标总额279323733.30元，上年结转309143761.01元）同比上年收入590674829.68元减少2207335.37元，减少0.37%，主要为2019年项目资金减少。

六、“三公”经费情况

我单位2020年“三公”经费预算229000.00元，同比增加30097.07元，上涨15.13%。主要原因是：我局业务量加大，导致公务用车运行维护费和接待费增加，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）；2020年预算公务用车运行维护费共209000.00元，同比增加20900.00元，上涨11.11%。其中：2019年和2020年公务用车购置费均未预算。2020年公务用车运行费预算209000.00元，同比增加20900.00元，上涨11.11%；2020年预算公务接待费20000.00元，预计接待21批次167人次。

我单位2020年“三公”经费决算数为312,752.60元，同比上年决算数306018.24元增加6734.36元，增长2.2%，主要为我单位任务加重，下乡出差次数增多；2020年因公出国境无预算也无发生；我单位2020年公务用车编制数为4辆，公务用车保有量为4辆，没有超编，公务用车购置费无预算也无决算，公务用车运行维护费决算数为310,656.60元，同上年决算数265246.24元相比增加45410.36元，增长17.12%，主要为我单位任务加重，下乡出差次数增多；我单位2020年公务接待费预算数20000.00元，决算数2,096.00元，接待5批次25人次，预算数同比上年20000.00元一致，无增减变化，决算数同比上年1250.00元增加846.00元，增加67.68%，主要为业务量加大导致公务接待增加。